Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013922023 | Príkazná zmluva 106/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Peterková | 600,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013932023 | Príkazná zmluva 107/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbara Ritterová | 270460 | 500,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013942023 | Jazyková korektúra: Básnikova Itália (Cesto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AT, s.r.o. | 55064884 | 825,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013962023 | Príkazná zmluva 121/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Kotian | 139908 | 700,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014252023 | Výmena routerov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 356,39 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014272023 | Stojan na TV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 198,47 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014282023 | Flexilink OKR 01112023-30112023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014322023 | Tvorba sprievodného programu počas Bielej n | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Leonard Lofaj | 55333443 | 150,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014442023 | Časopis Glosália na celý rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 20,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014912023 | Náradie Bosch pre projekt KEGA K-23-007-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ModusLink B.V. | 1 277,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014422023 | zrážky HV-18 0110-3110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231014402023 | zrážky Drotárska 0110-3110 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231013912023 | Geodetické zameranie pozemku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mensor, s.r.o. | 43947280 | 627,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013802023 | autorský honorár 100/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Brajerčík | 764673 | 490,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013812023 | autorský honorár 101/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rastislav Kraviansky | 570338 | 343,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013832023 | autorský honorár 102/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 392,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013952023 | Preglejka pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 471,75 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014432023 | Webfilter k licencii Kerio Control | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 372,00 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014532023 | ESET PROTECT ADVANCED On-Prem vernostná lic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 955,58 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014262023 | Mobilný telefón Doogee | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 456,70 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013752023 | Zmluva o vedení workshopu 109/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radovan Dranga | 369,80 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20231013772023 | autorský honorár 118/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 196,00 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20231013782023 | odvod 2% za autorský honorár: M. Keratová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 30.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013762023 | prenájom AULY UK z dôvodu imatrikulácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013742023 | dobropis elektrina Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 942,89 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013732023 | dobropis elektrina Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 110,19 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013722023 | dobropis elektrina Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 843,89 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013712023 | dobropis elektrina Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 794,80 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013792023 | Brúsenie sklených objektov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013822023 | Fúkanie na sklárskej peci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKLOVAKIA, s.r.o. | 36343617 | 200,00 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |