Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014352023 | Kartónové krabice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 82,80 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014242023 | IT konzultačné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 648,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014222023 | Šijacie stroje: Overlock Singer,Bernina 325 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera PEAN | 30183626 | 1 303,00 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | RNDr. Michal Goga, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014212023 | Realizácia worshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 800,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014382023 | Zmluva 246/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 658,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014462023 | mobilné telefóny 01102023-31102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 253,71 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014482023 | Zmluva 247/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 238,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014522023 | Zmluva 232/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 168,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014662023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 271,26 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014872023 | Zmluva o poskytovaní služieb 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014922023 | preplatok plyn Drotárska 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 442,54 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014932023 | preddavok plyn všetky OM 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 23 611,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014372023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 10/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,92 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231014082023 | Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 115/KPČ/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 500,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014132023 | Materiál na výučbu (papier) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 187,80 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014102023 | Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 116/KPČ/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 3 500,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | RNDr. Michal Goga, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014112023 | Materiál: Reštaurátorské lampy a stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 628,54 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014122023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 140,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014142023 | Softvér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 216,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014152023 | Materiál: moučka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 818,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014162023 | Bavlnené plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 119,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014172023 | autorský honorár 98/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 196,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014182023 | odvod 2 % Lukáš Karaba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014192023 | Canon EOS 6DII telo+objektív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 149,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014202023 | Zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 1 233,60 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014232023 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014492023 | oprava havarijného stavu kúrenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Janošovič - Inštalácie | 47193361 | 387,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014452023 | Skladovacia boxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 628,56 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014642023 | Licencia Affinity V2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Serif (Europe) Ltd. | 2117968 | 742,50 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014302023 | Wifi prístupový bod | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 634,07 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |