Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014312023 | Varič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 48,70 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014512023 | Uradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 249,48 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014652023 | Občerstvenie pre zahraničných hostí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 172,70 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014672023 | Ubytovanie pre zahraničných hostí, mestská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Devín, a.s. | 31395741 | 12 004,70 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014502023 | ubytovanie 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015932023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 457,90 € | 06.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014412023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,73 € | 06.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231014022023 | Rekonštrukcia podláh, rekonštrukcia Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 3 600,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231014002023 | hromadná poistná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 940,50 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014012023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 651,50 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014032023 | Príkazná zmluva 261/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Dolinská | 571365 | 150,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014042023 | Príkazná zmluva 263/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Ondrušová | 056963 | 400,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014052023 | Príkazná zmluva 255/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 100,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014062023 | Príkazná zmluva 258/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 340,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014072023 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Kollár | 1 850,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014092023 | Renovácia podláh, Rekonštrukcia Galérie Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 1 450,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014292023 | plyn všetky OM 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231015912023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 439,80 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014332023 | Palivové karty 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 321,84 € | 03.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231014342023 | Palivové karty 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 72,78 € | 03.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231013882023 | Materiál pre projekt KEGA - tkaniny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TART, s.r.o. | 36320412 | 786,98 € | 02.11.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013972023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 64,70 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013982023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 47,60 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231014362023 | Kruhové svietidlo - Rekonštrukcia Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHT-HOUSE s. r. o. | 44433204 | 182,11 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013842023 | Príkazná zmluva 103/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 400,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013852023 | autorský honorár 104/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Trtolová | 830513 | 490,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013862023 | autorský honorár 105/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Pánči | 803642 | 490,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013872023 | 2%Brajerčík,Kraviansky,Baláž,Trtolová,Pánči | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 45,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013892023 | Výroba KAPA PLAST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KRAJSPOL SK, s.r.o. | 36712736 | 315,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013902023 | Príkazná zmluva 262/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Bullová | 691265 | 150,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |