Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008862 | Farby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 268,97 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500008863 | Colotech A3/160g.Xerox papier 250ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 139,96 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191007292019 | Príkazná zmluva 172/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Gabriela Kisová | 40,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007262019 | Príkazná zmluva 181/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Katarína Hládeková | 1 | 50,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007252019 | Príkazná zmluva 118/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 100,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007382019 | simultánne tlmočenie v jazyku anglickom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 960,00 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007282019 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 372,65 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007272019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008856 | NT301x2x7p, tablet PC Lenovo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 646,63 € | 21.06.2019 | 21.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008857 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,02 € | 21.06.2019 | 21.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008858 | statív k mikrofónu stolový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X-TECH, s.r.o. | 35815434 | 120,00 € | 21.06.2019 | 21.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008859 | servis frézy CNC DELTA 210S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 337,20 € | 21.06.2019 | 21.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191007242019 | Príkazná zmluva 169/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007232019 | Príkazná zmluva 170/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 40,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007222019 | Príkazná zmluva 171/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Marta Herucová, PhD. | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007212019 | Príkazná zmluva 175/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 40,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007202019 | Príkazná zmluva 174/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007192019 | Príkazná zmluva 173/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Šarkan | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007182019 | 3D tlačiareň - Prusa i3, Upgrade 3D tlačiar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 266,00 € | 21.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007172019 | lakovanie modelu automobilu pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Rafaj ml. | 40200272 | 60,00 € | 21.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |