Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006822019 | Príkazná zmluva 117/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 150,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006812019 | Príkazná zmluva 136/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Eva Škandíková | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006802019 | Príkazná zmluva 106/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Jančovičová | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006792019 | Príkazná zmluva 89/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006782019 | Príkazná zmluva 132/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Vongrej | 577783 | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006772019 | Príkazná zmluva 96/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 100,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006762019 | Príkazná zmluva 100/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Čičo | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006752019 | Príkazná zmluva 92/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006742019 | Príkazná zmluva 112/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. akad. mal. Svatoslav Krotký | 113657935 | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006732019 | Príkazná zmluva 114/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006672019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Účtovníčka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006662019 | Príkazná zmluva 163/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 300,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006652019 | Príkazná zmluva 146/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Vojtěch Aubrecht | 80,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006632019 | Príkazná zmluva 164/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vidovencová | 80,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006692019 | sanácia potrubia,tlakové čistenie+monitorin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Klobúčnik | 51102226 | 2 800,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006682019 | hromadná poistná zmluva za 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 150,82 € | 18.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006722019 | jazyková korektúra textu Jany Pisaŕikovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Benešová | 68618417 | 49,30 € | 18.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008849 | Železiarsky materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 372,65 € | 17.06.2019 | 17.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191006582019 | prenájom tlačového zariadenia 4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 44,32 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006572019 | prenájom tlačového zariadenia 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 327,89 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |