Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008152019 | Príkazná zmluva 79/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 80,00 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008102019 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Školex, spol. s r.o. | 31396763 | 3 153,60 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008122019 | vodné, stočné Koceľova 240519-230619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008132019 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010619-300619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 048,49 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008182019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 296,73 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008162019 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008882 | Montáž a výroba interiérových žalúzií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 141,44 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191008142019 | suchý betón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fleurimont, s.r.o. | 36846821 | 226,80 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008881 | interiérové vybavenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Školex, spol. s r.o. | 31396763 | 3 153,60 € | 10.07.2019 | 10.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191008022019 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 50,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008032019 | Soudal lepidlona drevo 62A 5 kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAT, spol. s r.o. | 30228042 | 28,80 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008042019 | náhradné diely zvlhčovača O-krúžok nádoby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELAPP, s.r.o. | 46455833 | 20,28 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008072019 | plyn Drotárska 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 962,61 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008082019 | audit účtovnej jednotky k 31. 12. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Audit team, spol. s r.o. | 35736674 | 2 520,00 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008092019 | ventilátor AEG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 887,40 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | využívanie systému ARL 1-6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008879 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 371,34 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008880 | Ventilátor AEG VL 5668 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 887,40 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191007972019 | tlač na fotopapier, kašírovanie fotografie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Kálaziová - ART | 30391369 | 324,00 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007962019 | mobilné telefóny 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,73 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra |