Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007612019 | čistiaca pomôcka, olejový filter, nože na t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gazda spol. s r.o. | 31382789 | 334,02 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007602019 | autorský honorár 13/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emese Katalin Kurti | 400,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007592019 | Príkazná zmluva 15/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Sipos | 452,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007652019 | žiarovky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 138,77 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007642019 | poplatok za zábezpeku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 209,75 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007622019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 760,54 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007752019 | služby spojené s inštaláciou výstavy Y v ga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 490,00 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007632019 | Pil. kotúč 216x2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 162,32 € | 28.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008052019 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 28.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007562019 | Príkazná zmluva 177/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 30,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007572019 | Príkazná zmluva 178/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Karel Míšek | 80,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007582019 | Príkazná zmluva 77/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 80,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007552019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,02 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008868 | Píl. kotúč 216x2, 3x30 TF64 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 162,32 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191007462019 | Príkazná zmluva 158/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Svätopluk Mikyta | 100,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007472019 | Príkazná zmluva 64/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 80,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007482019 | Príkazná zmluva 156/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M.A. Petr Vogel | 80,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007492019 | Príkazná zmluva 159/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Alena Křížová | 60,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007512019 | Príkazná zmluva 160/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adam Štěch | 80,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007422019 | Mes.popl. Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 26.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |