Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006562019 | prenájom tlačového zariadenia 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 491,70 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006422019 | Príkazná zmluva 149/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rojková | 40,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006412019 | Príkazná zmluva 154/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006402019 | Príkazná zmluva 148/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006392019 | Príkazná zmluva 155/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006382019 | Príkazná zmluva 152/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006372019 | Príkazná zmluva 151/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006362019 | Príkazná zmluva 147/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Šimon | 100,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006352019 | Príkazná zmluva 150/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006342019 | Príkazná zmluva 153/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 30,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006332019 | Príkazná zmluva 166/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvester Suske | 100,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006322019 | Príkazná zmluva 167/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ladislav Fančovič | 200,00 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006592019 | Príkazná zmluva 165/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 100,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006532019 | činnosť zodpovednej osoby 6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006712019 | dodanie vypínačov pre šijacie stroje,oprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Šotník | 11783249 | 286,54 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006622019 | lakovanie modelov automobilov pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 480,00 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006612019 | tlač na čistú lepenku, plotrovanie do fólie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 250,20 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006552019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 44,52 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006302019 | ubytovanie študentov 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 322,54 € | 17.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006472019 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |