Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007952019 | telefóny 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 803,93 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | Príkazná zmluva 44/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 179,62 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008002019 | Príkazná zmluva 45/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 194,88 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008012019 | Príkazná zmluva 46/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Petr Včelka | 190,30 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007992019 | činnosť zodpovednej osoby 07/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008875 | Režná vlna 125tex/3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kubák, tkalcovna Strmilov, k.s. | 28135202 | 624,83 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008876 | mobilitystories.com (.com doména) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 11,94 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008877 | Väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 620,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008878 | Predplatné časopisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 18,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191007902019 | Príkazná zmluva 183/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 50,00 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007892019 | Príkazná zmluva 182/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 50,00 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007882019 | vodné, stočné Kremnica 260319-240619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 107,74 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007942019 | hromadná poistná zmluva 06/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 111,34 € | 08.07.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007932019 | Zmluva - ochrana majetku - august 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008872 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 53,74 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008873 | Ukončenie prevádzky ERP Euro 100 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIĎÁK Peter | 34854398 | 42,00 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008874 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 50,00 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191007922019 | vodné, stočné Drotárska 200519-190619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,08 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007832019 | revízia bleskozvodov na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 949,20 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007842019 | paušálny servis výťahu za jún 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |