Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007092019 | Príkazná zmluva 88/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007082019 | Príkazná zmluva 120/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Kateřina Olivová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007072019 | Príkazná zmluva 94/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Daniela Cebecauerová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007062019 | Príkazná zmluva 124/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007032019 | Príkazná zmluva 128/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Šagát | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006962019 | vytvorenie reklamných predmetov pre 70. výr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Dušička | 560,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006932019 | servis tlačiarne Canon image | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 65,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006922019 | oprava tlačiarne Canon image | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 77,50 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007142019 | Switch Ubiquiti US-8, Switch Ubiquiti US-24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 1 937,10 € | 19.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007132019 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 376,20 € | 19.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008850 | Toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 151,20 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008851 | Colotech A3/250g. Xerox papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 413,42 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008852 | Switch Ubiquiti US-8 - Fully Managed | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 1 937,10 € | 18.06.2019 | 18.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191006892019 | Príkazná zmluva 99/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Leo Čellár | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006882019 | Príkazná zmluva 120/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Gabriela Ondrišáková | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006872019 | Príkazná zmluva 103/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ján Fečo | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006862019 | Príkazná zmluva 109/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lucia Kotvanová | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006852019 | Príkazná zmluva 125/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | akad. mal. Popová Theodora | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006842019 | Príkazná zmluva 108/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Eva Kašáková | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006832019 | Príkazná zmluva 102/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 50,00 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |