Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007162019 | Colotech, Pro Photo Glossy, Pro Photo Satin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 413,41 € | 21.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007152019 | toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 151,20 € | 21.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007522019 | Zmluva o spolupráci: výstava DIPLOMAFEST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA | 00164712 | 1 200,00 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008853 | vytvorenie vizuálnej koncepcie a identit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 834,00 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008854 | príprava vizuálnej koncepcie a grafické | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 700,00 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008855 | NT301x2x7p, tablet PC Lenovo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALZA.CZ, a.s. | 1 372,19 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20191006982019 | Príkazná zmluva 104/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Horník | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006972019 | Príkazná zmluva 97/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Čarnoký | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006952019 | Príkazná zmluva 111/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Križanová | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006942019 | Príkazná zmluva 123/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006902019 | Príkazná zmluva 113/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007052019 | Príkazná zmluva 98/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007042019 | Príkazná zmluva 91/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dominika Belanská | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007022019 | Príkazná zmluva 93/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 150,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007012019 | Príkazná zmluva 126/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007002019 | Príkazná zmluva 133/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 100,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006992019 | Príkazná zmluva 122/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 150,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007122019 | Príkazná zmluva 110/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art.Patrícia Koyšová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007112019 | Príkazná zmluva 90/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Tomáš Barnáš | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007102019 | Príkazná zmluva 115/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindak Lukačovičová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |