Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008891 | Drevený polotovar potrebný na výrobu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 598,80 € | 23.07.2019 | 23.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008892 | Presné rezanie a hranovanie nábytkových | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sabrosa s.r.o. | 36758400 | 361,20 € | 23.07.2019 | 23.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500008893 | Materiál a hranovanie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 601,90 € | 23.07.2019 | 23.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191008392019 | materiál, prevádzkové zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 937,39 € | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008412019 | činnosť zodpovednej osoby-Oznam.protispol.č | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 23.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008402019 | výroba stojanov na modely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Ružek - MR steel | 50802658 | 180,00 € | 23.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008322019 | Flexilink OKR 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | úprava a maľovanie stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 8 143,75 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008382019 | Príkazná zmluva 43/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 434,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008342019 | autorský honorár 23/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Čížková | 196,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008352019 | autorský honorár 22/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič | 98,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008362019 | autorský honorár 21/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Valík | 392,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008372019 | odvod 2 % za 3 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500008886 | úprava a maľovanie stien podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 8 143,75 € | 19.07.2019 | 19.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008887 | Interiérové vybavenie - zatemnenie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 9 210,96 € | 19.07.2019 | 19.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008888 | Revízia priestorov budovy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 350,40 € | 19.07.2019 | 19.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008889 | Cns network CNS tienený konektor STP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 261,10 € | 19.07.2019 | 19.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008890 | ACC65272475BB03A12M Adobe CC All Apps | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 291,60 € | 19.07.2019 | 19.07.2019 | Erika Kollárová | referent plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191008282019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008292019 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |