Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016552024 | Predplatné na zahraničné periodiká 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 4 369,20 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016512024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016482024 | Predplatné zahr. časopisov na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 75,59 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016582024 | Tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 645,26 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016572024 | Materiál do mikulášskych balíčkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 451,92 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016412024 | Sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 470,00 € | 25.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012351 | Zatemňovací záves | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 13,00 € | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012352 | Komponenty pre chod strojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 103,80 € | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012353 | Pracovné nástroje k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 987,56 € | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012354 | Prenájom propán butánových fliaš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 204,00 € | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012355 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 630,74 € | 22.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 20241016332024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 1 308,40 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016352024 | Grafické spracovanie publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 2 180,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016362024 | Polaroidy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 500,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016522024 | Oprava tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRIME SERVICE, spol. s r.o. | 36037451 | 27,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016302024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 567,28 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016452024 | Materiál pre opravu routera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 533,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016382024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 87,98 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016372024 | 3D tlač pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 400,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016312024 | Príprava fotografií do katalógu pre KUÚ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Goodwind s.r.o. | 43985688 | 50,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra |