Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011822 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 95,40 € | 21.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241001712024 | havarijné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 889,20 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001662024 | povinné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 332,28 € | 21.02.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001632024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OSAN Bratislava, a.s. | 35764899 | 415,34 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001642024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 236,02 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241001652024 | Papier do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 51,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 4500011820 | Materiál:výkresy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 66,00 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011821 | Materiál: papier do plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 51,00 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241001592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 108,62 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241001602024 | Príkazná zmluva 267/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 50,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241001612024 | Príkazná zmluva 299/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Cyril Říha, Ph.D. | 60,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | Príkazná zmluva 309/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Boszorád | 80,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
| 20241001562024 | Servisné diely na PC techniku, Set klávesni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 548,45 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001582024 | Výroba konštrukcií na inštaláciu OKRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Žabkay | 52874575 | 700,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
| 20241001572024 | vodné, stočné HV-18 170124-160224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,76 € | 19.02.2024 | 26.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 4500011817 | Revízie vyhradených technických zariaden | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 758,00 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011818 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OSAN Bratislava, a.s. | 35764899 | 415,34 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011819 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 244,40 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20241001542024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 100,80 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001552024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 512,90 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra |