Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001692025 | príkazná zmluva - 50/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Brezovská | 50,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001682025 | príkazná zmluva - 52/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vaitovič | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001732025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 67,70 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | príkazná zmluva - 55/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Simone Kriglstein | 90,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001662025 | príkazná zmluva - 58/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timea Piroska Junghaus | 60,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001672025 | príkazná zmluva - 59/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Rainer Fuchs | 90,00 € | 26.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001962025 | tlmočenie habilitačného konania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LEXIKA, s.r.o. | 35852658 | 2 047,95 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | Plexi opál s potlačou pre APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 262,85 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | daň za užívanie verejného priestranstva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 16,00 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | Havarij.st.oprava-zatek.priestoru-Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 8 684,99 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | Oprava pitnej vody-Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 1 156,87 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | Grafické farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 522,73 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002012025 | materiál na vyučovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 429,41 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012503 | výmena podlahy-sadrovňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 2 293,95 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012504 | Výmena čidiel v budove Drotár. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 726,93 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012505 | ubytovanie zahranič.pedag. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 248,40 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012506 | servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 973,90 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012507 | servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 808,33 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012508 | server+2PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 760,13 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012509 | svetlo na fotenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,24 € | 24.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka |