Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006762023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006702023 | vodné, stočné Drotárska 200423-190523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 242,94 € | 24.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006772023 | Fotopríslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 124,00 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011352 | Tlmočenie, cestovné náklady, ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anežka KOČALKOVÁ | 40368530 | 1 422,00 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231006582023 | Nity kovové, nitovačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | The Solution Shop | 199,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006592023 | pokuta za podanie priznania k dani z nehnut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 5,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006602023 | Príkazná zmluva 27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Július Barczi | 50,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006632023 | Príkazná zmluva 60/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 350,00 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006692023 | odvod 2% za aut. honorár Mira Keratová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,66 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006652023 | autorský honorár 57/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 130,21 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006682023 | odvod 2% za aut. hon.S.Császárová,M. Tornya | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 140,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006672023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Tornyai | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006662023 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Czászárová | 3 430,00 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006642023 | Licencia Kerio control EDU AV, Webfilter, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 3 768,60 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006622023 | právne služby 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 202,50 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006612023 | toner Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 117,52 € | 23.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006492023 | Technika pre vzdelávací kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 20 814,00 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006502023 | Príkazná zmluva 64/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 100,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006522023 | autorský honorár 53/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zsuzsa Lászlo | 200,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006542023 | Príkazná zmluva 32/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 50,00 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |