Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006872023 | dobropis k faktúre 20230137 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 13,50 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011359 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 317,29 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011360 | 8 dvoposteľových izieb pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 839,99 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011358 | poštovné - zásielka vzoriek textilných | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 240,00 € | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková | kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231006782023 | čistenie a kontrola komínov v budove na Hvi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006792023 | Úložný box | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 100,08 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006832023 | autorský honorár 62/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Klaus-Peter Speidel | 250,00 € | 26.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006812023 | Epson SCP-8000 LLK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006802023 | Epson SCP-8000 LK, odpadová kazeta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 258,60 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006822023 | Jazyková korektúra textu katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | a syn, s.r.o. | 51190125 | 120,00 € | 26.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011356 | Oprava riadiacej jednotky CPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 183,60 € | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011357 | Dosky na diplomy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 12 345,90 € | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011353 | Viazanie časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 406,00 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011354 | Vizáž a príprava pred módnou prehliadkou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | studio22academy s.r.o. | 47925825 | 450,00 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011355 | Fotodokumentácia backstage prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gucmanová | 53913418 | 200,00 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231006712023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006722023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006732023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006742023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006752023 | cestovné poistné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra |