Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007352023 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011369 | Canon Roll Matt Coated Paper | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 89,82 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011370 | Železiarsky materiál (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 321,94 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011371 | Servis, oprava zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Minka-Bramicom | 37395912 | 348,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011372 | Pravítko Safety Ruler Platin 150 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DT-TRADING, s.r.o. | 36843270 | 90,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011373 | Servis, výmena akumulátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 615,68 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231007332023 | Príkazná zmluva 92/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 40,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007262023 | činnosť zodpovednej osoby 06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007272023 | autorský honorár 64/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007282023 | autorský honorár 65/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007322023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 6/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007342023 | Skalpely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 166,80 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007312023 | Servis frézy CNCDelta 210 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 776,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007292023 | odvod 2% za aut. honoráre Važan, Kollerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,20 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007302023 | Flexilink OKR 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011368 | Lakovanie modelu automobilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 450,00 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231007222023 | Zmluva K4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia STRAKOVÁ | 280,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007212023 | Zmluva K2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 250,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007202023 | Zmluva K1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 400,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007192023 | Zmluva M21/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 462,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |