Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006032023 | preddavky 06/2023 - všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 429,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011325 | Filamenty pre 3D tlač a doručenie na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 124,45 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011326 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 391,00 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011328 | Hliníkový jaklový profil 30x30x2, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RV profil s.r.o. | 2121012421 | 293,04 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011329 | Odstránenie zatekania cez svetlík H18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 3 629,00 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500011330 | Grafické práce na publikácií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 60,00 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20231005902023 | Príkazná zmluva 54/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005892023 | Príkazná zmluva 31/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Berger Haladová | 50,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005882023 | Príkazná zmluva 28/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005872023 | Príkazná zmluva 29/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 100,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005862023 | Príkazná zmluva 60/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 150,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005852023 | Príkazná zmluva 51/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005842023 | Príkazná zmluva 53/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Rónai | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005832023 | seminár: Odmeňovanie zamestnancov vykonávaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005782023 | Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 201,33 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005792023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 163,99 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005812023 | servis - pokazená rampa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 126,50 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005822023 | Jazyková korektúra: Básnikova Itália | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AT, s.r.o. | 55064884 | 675,25 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011323 | Nákup kníh podľa prílohy pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 1 065,00 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011324 | Licencia kerio control EDU, AV,Webfilter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 3 768,60 € | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |