Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007042023 | Oprava plotra EPSON SC P-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 1 668,00 € | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006922023 | Príkazná zmluva 52/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006932023 | Príkazná zmluva 57/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 80,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006942023 | Príkazná zmluva 58/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 155,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006952023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,04 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006962023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006972023 | Oprava a nastavenie regulátora R 101 na ria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 190,00 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006992023 | Zvierka stolárska, Predlžovačka, Bubon pred | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 152,19 € | 31.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006982023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007002023 | Fotodokumentácia backstage prehliadky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gucmanová | 53913418 | 200,00 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007012023 | Vizáž a príprava pred módnou prehliadkou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | studio22academy s.r.o. | 47925825 | 450,00 € | 31.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011361 | Softbox foto video svetlo 2x90 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Garipov Rašid - FILM-TECHNIKA | 02856123 | 206,30 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011362 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 129,60 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231006862023 | Modernizácia ústredne EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 9 648,00 € | 30.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006912023 | odvod 2% za aut. honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | autorský honorár 61/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006892023 | odvod 2% za aut. honorár David Hangonyi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006882023 | autorský honorár 63/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David HANGONYI | 98,00 € | 30.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006852023 | Stojan na TV AlzaErgo TV Cart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 206,90 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006842023 | Oprava riadiacej jednotky CPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 183,60 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |