Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007182023 | Zmluva M20/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 49,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007172023 | Zmluva M22/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 441,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007162023 | Zmluva M23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 273,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007152023 | Zmluva M24/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 308,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007142023 | Zmluva M26/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 70,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007132023 | Zmluva M30/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 70,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007122023 | Zmluva M27/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Štefan Hnát | 56,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007112023 | Zmluva M31/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 560,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007102023 | Zmluva M33/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Krajčovičová | 623,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007092023 | Zmluva M25/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 350,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007082023 | Zmluva M32/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 409,50 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007072023 | Zmluva M34/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 140,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007242023 | Obnovenie licencie Adobe photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 129,60 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007232023 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 1 065,00 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007252023 | všetky OM preddavky 010623-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011363 | Osvetlenie a ozvučenie absolventskej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InPARK AGENCY s.r.o. | 53439341 | 2 000,00 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011364 | Skalpely (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 199,67 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011365 | Náradie a materiál (podľa prílohy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 53,58 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011366 | Servis frézy CNCDelta 210 vrátane | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 775,50 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011367 | Nákup kníh podľa prílohy z grantu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 147,00 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |