Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007652023 | el. energia Kremnica preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007642023 | el. energia Koceľova preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007632023 | el. energia Drotárska preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007622023 | el. energia HV-18 preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011378 | Replikátor portov podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,36 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011379 | Oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 487,20 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500011380 | Liace hmoty a doprava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 273,89 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20231007602023 | Rovné rezbárske dláto, rydlo na linoryt, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 317,29 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007532023 | Canon Roll Matt Coated Paper | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 89,82 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007542023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007552023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 282,64 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007572023 | USB token, USB token | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007582023 | právna pomoc 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007592023 | Registračný poplatok pre OFF Festival na 23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 78,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007562023 | Zmluva o poskytnutí služieb 06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 273,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007472023 | Policové regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 1 246,85 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007482023 | telefóny 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 778,84 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007492023 | Servis, výmena akumulátorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 615,68 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007512023 | preddavky 07/2023 za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 400,00 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007502023 | plyn Drotárska 010523-310523 vyúčtovacia fa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 947,96 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |