Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013302024 | plyn za 11/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013312024 | plyn za 11/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013322024 | plyn za 11/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013062024 | prenájom nebyt.priestoru "Tonko", "Slavka a | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mesto Banská Štiavnica | 00320501 | 100,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013072024 | notebook DELL, taška, myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 619,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012972024 | provízia za predaj vstupného 10/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 15,30 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013042024 | gastrokarty 10/24 dodatočne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 118,37 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013092024 | Predsezónna serv.prehl.kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 364,80 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013132024 | oprava trojfáz.ističa kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 182,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | prenájom rekvizít na festivale Ačko 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013122024 | občerstvenie pre pracovné stretnutie 21.10. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 111,36 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013142024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 219,84 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013192024 | káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 50,00 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013102024 | reklamná kampaň "Áčko" 2.-26.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Citylife.sk s.r.o. | 50965786 | 300,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013202024 | popl.mobil.telefón za 10/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013212024 | ladenie klavírov za 10/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 900,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013222024 | Stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 682,66 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013362024 | nabytok pohovka, polic.systém, lampa, koš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 494,21 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013232024 | 2 ks kablový ovládač do dymostroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 133,20 € | 04.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013082024 | vystúpenie Slov.kvarteta "Festival Áčko 24" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PQ-súbor pre komornú hudbu o.z. | 42134056 | 750,00 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013162024 | upgrade licencií Dragonframe 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paddle.com Market Ltd | 312,50 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013172024 | analýza džezového tanca, projekt TATU 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RH BJA Ballet Jazz Art | 800,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013012024 | voda z povrch.odtoku 10/24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,79 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013022024 | nákup PHM 10/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 482,31 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013052024 | gastrokarty 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 747,60 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013152024 | balík služieb BOZP a PPO 10/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012982024 | telefóny 10/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,74 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012992024 | telefóny 10/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 102,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013002024 | telefóny 10/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 123,39 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013032024 | telefóny 10/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,52 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |