Faktúry
Počet záznamov: 19294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010722023 | sťahovacie práce 26.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 372,00 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010732023 | servisné práce na klim.jednotke FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 1 330,45 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010742023 | náramky študent.fest."Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 370,00 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010662023 | poštovné 9/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 146,70 € | 12.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231010592023 | servis výťahu za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009702023 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 9/23-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 10.10.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010622023 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 550,00 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010632023 | vstupenky 20 ks "Hands do not touch..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 200,00 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010652023 | 2x mikrofón a príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 648,00 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010612023 | kancelárske potreby,papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 715,84 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010572023 | prenájom a servis tlač. 9/23-podateľňa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,46 € | 10.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010582023 | servis.paušál,kliky- 9/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 31,14 € | 10.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010562023 | kontrola EPS/HSP za 10/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231010602023 | služby za 3.Q 2023 alikv.č. 19.7.-31.7.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 213,80 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010472023 | popl.mobil.telefón za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010542023 | graf.práce-Medzinárodná flautová súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alexandra Pecníková | 37498371 | 800,00 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010552023 | občerstvenie 2.10.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 72,00 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010482023 | za telefón 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010522023 | za telefón za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,03 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010532023 | za telefón za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010492023 | servis.paušál,kliky 9/23-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 15,62 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010502023 | prenáj.tlač.zar.- 9/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,82 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010512023 | prenájom a servis tlač. 9/23-ekon (3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 115,64 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010452023 | prístup k elektron.nástroju 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010462023 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 9/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 27 254,68 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | PhDr. Ing. Igor Václav, PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20231010422023 | Odvoz a likvidácia odpadu DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010432023 | fotografické služby promócie 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 130,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010392023 | prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lady Zika s.r.o. | 51868202 | 350,00 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231010402023 | prenájom osvetľovacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lady Zika s.r.o. | 51868202 | 103,13 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010412023 | strava hostia Medzinár.flaut.súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 958,62 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |