Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011812024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | vyúčt.-vodné,stočné,zráž.-Svoradova 3-9/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,35 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011902024 | prístup k elektron.nástroju 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011912024 | kontrola EPS/HSP za 10/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011842024 | el.energia za 10/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011602024 | Grafické spracovanie programu div.LAB 10/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 190,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011612024 | Fotografické služby - inscenácie 24.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 350,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011632024 | tlač plagátov a bullet. "Papkáči čokolády" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 219,96 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011642024 | tlač programu divadla Lab za 10/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011682024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 621,54 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011572024 | odvoz a likvidácia odpadu 18.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 324,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011582024 | sťahovacie práce-likvid.odpadu 27.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 140,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011592024 | sťahovacie práce-piano 27.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 96,00 € | 02.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011622024 | zrážky 01.9.-30.9.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011652024 | plyn za 10/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011662024 | plyn za 10/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011672024 | plyn za 10/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011692024 | telefóny 09/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,62 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011702024 | telefóny 09/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 101,74 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011712024 | telefóny 09/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 104,74 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011722024 | telefóny 09/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 123,60 € | 02.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011512024 | prenájom priestorov Riverpark 09/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 252,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011532024 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 1 062,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011542024 | externý disk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 325,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011742024 | doprava BA-Banská Štiavnica, 26.-28.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 1 000,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011552024 | servis výťahu za 09/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011562024 | rekonštrukcia vzduchotechniky Burkovňa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | 43848435 | 70 453,99 € | 01.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011522024 | balík služieb BOZP a PPO 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013242024 | el.energia za 10/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | el.energia za 10/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |