Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012722024 | lic.odmena "Opiti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 40,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012682024 | občerstvenie 21.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 355,80 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012732024 | lic.odmena "Leonce a Lena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 115,00 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012742024 | odpadová nádoba Canon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 60,01 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012612024 | provízia za predaj vstupného 10/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 1,52 € | 22.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012602024 | provízia za predaj vstupného 10/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 11,78 € | 22.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012632024 | ubytovanie študentov, pedagogov 13-19.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 3 372,00 € | 22.10.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012622024 | strava 13-19.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 330,00 € | 22.10.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012592024 | sieťka proti hmyzu, roleta na okno | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 144,80 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | popl.za prihlasov.platformu Shortfilmdepot | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boostup-Shortfilmdepot | 80440369 | 52,00 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012652024 | známky na pihlasovvanie na platformu Shortf | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boostup-Shortfilmdepot | 80440369 | 25,00 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012452024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 48,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012462024 | prenájom zvuk.techniky "Hrobári" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 100,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012472024 | smútočný veniec prof.Šimková | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Starflora, s.r.o. | 47916893 | 189,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012482024 | ubytovanie zahr.hosti David Dudas,Nora Oláh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 192,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012492024 | tlač programu divadla Lab za 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012502024 | tlač časopisu Tempo č.1-2-2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 538,20 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012512024 | tlač propagačných materiálov k otvar.koncer | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 30,20 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012522024 | Tlač posterov k výstave plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 356,40 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012532024 | nábytok barová stolička, nástenný popolník | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 171,60 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012542024 | tonery 16 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 030,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012552024 | Marketing. a mediálna propagácia "Áčko 24" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Obrys s.r.o. | 50462512 | 490,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012562024 | PC, notebook Asus , myš, taška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 660,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012572024 | notebbok Asus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 429,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012582024 | Oprava hracích panelov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 288,00 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012412024 | mesačná kontrola EPS, PR 09/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012422024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 315,79 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012442024 | workshop pre študentov "Starostlivosť o duš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IPčko, o.z. | 42261791 | 120,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012432024 | členské 09/24 ISIC, ITIC cobrand, Revis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 8 424,00 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012362024 | nahrávanie podcastu RobDivadlo 2časť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Podcaster s.r.o. | 54212821 | 164,88 € | 15.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |