Faktúry
Počet záznamov: 19294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231010952023 | 3x počítač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 111,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011012023 | Fotoaparát, pamäť. karta a replikátor portu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 640,90 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011392023 | koberec s pokládkou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 540,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231011002023 | sklenárske práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tibor Vajner-Sklenárstvo | 30160812 | 65,10 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010932023 | tonery 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 319,00 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010922023 | lic. Media Composer 22.11.2023-21.11.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 1 923,60 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010962023 | členské 9/23 REVIS, REVIT VŠ, ISIC, ITIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 6 120,00 € | 17.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231010972023 | DOBROPIS el.energia za 9/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23 719,77 € | 17.10.2023 | 25.11.2023 | prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc. v.r. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20231010902023 | graf.návrhy plagátov"Od analýzy k interp." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mário Budinský | 52716619 | 100,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010912023 | prenájom kancel.priestorov+služby 10-12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010842023 | postprodukčné zvukové pr. "Chytať vietor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Kačka | 53157001 | 67,28 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010892023 | odborná publikácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,21 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010882023 | DOBROPIS el.energia za 9/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 748,78 € | 16.10.2023 | 25.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010752023 | za telefón za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 459,98 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010762023 | za telefón za 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231010802023 | prenájom kam. techniky "Sny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 29,40 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010812023 | prenájom kam. techniky "Small Town Life" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 500,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010822023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.10.23-7.11.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 454,16 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010792023 | odborná publikácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kníhkupectvo a antikvariát | 46579630 | 31,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010832023 | čipový prívesok Mifare | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 345,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010852023 | 2x projektor s príslušenstvom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 686,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010862023 | materiál,rekvity pre insc. "Nič" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ABZ Trio, s.r.o. | 46429751 | 15,30 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20231010872023 | Papier, kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 421,22 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra | |||
| 20231010772023 | vodné,stočné,zráž.-10.9.-9.10.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 13.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231010782023 | vodné,stočné-10.9.23-9.10.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 13.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231010712023 | reklamná kampaň "Áčko" 5.-21.10.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Citylife.sk s.r.o. | 50965786 | 250,00 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010672023 | kancel.stolička Cross | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010682023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 211,80 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010692023 | zapožič.kostýmov "Smrť počká" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 18,18 € | 12.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231010702023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | ING. ŠTEFAN ŠUTARA | vedúci ekonomického útvaru Pedagogická fakulta UK | Faktúra |