Faktúry
Počet záznamov: 20031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009892024 | gastrokarty 08/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,25 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009842024 | konferenčný stolík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 227,90 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009772024 | popl.mobil.telefón za 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009832024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 618,61 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009872024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 103,20 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009882024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 06.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009852024 | mesačná kontrola EPS, PR 08/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 06.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009932024 | nákup PHM 07/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 215,70 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010192024 | refaktúracia leteniek Vieden-Sarajevo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIPSTICK s.r.o. | 47606738 | 1 600,02 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | prístup k elektron.nástroju 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009922024 | balík služieb BOZP a PPO 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 05.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009702024 | sťahovacie práce 17.07.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 960,00 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009762024 | telefóny 07/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 119,64 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009862024 | dokov.stanice,káble,teplomer,záložný zdroj | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 757,50 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009902024 | servis.paušál,kliky- 07/24 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 48,55 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241009802024 | plyn za 08/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 02.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009812024 | plyn za 08/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 02.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009822024 | plyn za 08/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 02.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009692024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 07/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009732024 | telefóny 07/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 84,32 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009742024 | telefóny 07/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,16 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009752024 | telefóny 07/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 91,31 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009722024 | servis výťahu za 07/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009782024 | el.energia za 08/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009792024 | el.energia za 08/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009712024 | voda z povrch.odtoku za 07/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 01.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009682024 | lepenie fólii na 1 balkónové dvere | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Vernarský-Limit | 40576094 | 90,00 € | 30.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009662024 | dobropis k predpl. Film.sk (DF2023101322) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | L.K.Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 12,50 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009652024 | školenie VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 96,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc v.r. | Faktúra | ||||
| 20241009642024 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 250,00 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra |