Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001382025 | Sieť na výrobu scény | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Luxsol s.r.o. | 50152670 | 530,77 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | filmová surovina Kodak "Detvianská nátura" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 590,80 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001372025 | mesačná kontrola EPS, PR -02/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,05 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | prenájom jedálne 15.-16.2.25 "Izba 604" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Základná škola Dudova | 31780547 | 200,00 € | 21.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | písacia fólia na stenu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 44,28 € | 20.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | služby monitoring médii 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 221,40 € | 20.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | servis.paušál,kliky- 02/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 25,12 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001302025 | členský príspevok za r. 2025 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001312025 | prenájom priestorov farského kostola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rímskokatolícka cirkev | 31751750 | 400,00 € | 19.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | členské 01/25 ISIC cobrand, Revis, Revit VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 130,00 € | 18.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001292025 | opravná fa. k vyúčt. plynu 01/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 9 568,49 € | 18.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | filtračná kanvica, zvlhčovač vzduchu 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 626,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 674,62 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001232025 | plyn za 01/25 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33 536,34 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001192025 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 92,14 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | popl.mobil.telefón za obd.08.02.25-07.03.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 573,45 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | ubytovacie služby s raňajkami | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kolo s.r.o. | 44706961 | 1 840,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | preklad s SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erin Lillywhite | 54847974 | 360,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | rekvizity do inscen."Opustený Západ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 529,74 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001272025 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 429,02 € | 13.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | inverzný materiál FOMAPAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 390,70 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001122025 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 258,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | stolík s kolieskami pod tlačiareň | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 418,01 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001162025 | fotografické služby "Svadba, Opustený západ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 540,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | workshop pre študentov DF 10.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 210,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001132025 | hráčska stolička Styrspel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 198,00 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001152025 | vyúčt. el.energia za 01/25 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 756,71 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | catering sl. FilmEU WIRE DAY Tallinn 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tallinn University | 74000122 | 240,00 € | 12.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | *tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 136,50 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | výroba konštrukcie k insc. "Opustený západ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef DURAS | 32071191 | 2 000,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra |