Faktúry
Počet záznamov: 19282
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002332024 | DOBROPIS vyúčt.-vodné,stočné-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,45 € | 11.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002252024 | servis výťahu za 02/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002282024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 215,36 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002292024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 064,34 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002342024 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002372024 | DOBROPIS za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,31 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002382024 | DOBROPIS za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,31 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002352024 | za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002242024 | kontrola EPS/HSP za 03/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 08.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002262024 | vyúčt. plyn za 02/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 505,32 € | 08.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002272024 | vyúčt. el.energia za 02/24 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 979,67 € | 08.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002302024 | poštovné 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 829,90 € | 08.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002362024 | DOBROPIS za telefón 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,08 € | 08.03.2024 | 13.06.2024 | MIROSLAVA DARNADIOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | provízia za predaj vstupného 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 85,45 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci KSKM | Faktúra | |||
| 20241002182024 | 2ks PC Lenovo All in One | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 350,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002192024 | reproduktory, usb hub | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 122,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002312024 | diskrétne obálky 2000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 264,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002212024 | kôš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 38,40 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241002202024 | telefónne zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 450,00 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002162024 | prenáj.tlač.zar.-02/24 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,29 € | 07.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002662024 | prenájom priestorov Veľkého kostola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Cirkevný zbor ECAV | 42267277 | 1 800,00 € | 07.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002172024 | vyúčt. el.energia za 02/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 612,78 € | 07.03.2024 | 20.04.2024 | doc. Ing. Michal Holubčík, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241002062024 | prenájom kam. techniky "Utekáč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 90,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002072024 | prenájom kam. techniky "Spoveď" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 21,50 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002082024 | popl.mobil.telefón za 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002052024 | výroba scény pre insc. "Alegória duše" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 600,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002032024 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 889,15 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002782024 | za telefón 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002042024 | el.energia za 03/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 06.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002012024 | predpl.5.3.24-4.3.25 -JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 757,20 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra |