Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001742025 | telefóny 02/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,54 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | telefóny 02/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 96,47 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001652025 | oprava výťahu za 02/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 150,40 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | prístup k elektron.nástroju 02/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | PZP Peugeot 26.5.25-25.5.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Union poisťovňa,a.s. | 31322051 | 237,24 € | 05.03.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | prenájom kam. techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 116,54 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | tlač knihy 75.výročie VŠMU - 416 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FINIDR, s.r.o. | 60778172 | 2 770,44 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | voda z povrch.odtoku za 02/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,37 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | dodávka a výmena dielov hasiac.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 591,63 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | poplatok - Limecraft 07/2024-06/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institute of Art Design+Technology | ,, | 8 763,75 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | balík služieb BOZP a PPO 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | servis výťahu za 02/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | gastrokarty 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 517,09 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | servis výťahu za 12-02/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | nákup PHM 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 243,03 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | el.energia za 03/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | el.energia za 03/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | Grafická príprava a realizácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alina Koroleva | 56024461 | 600,00 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 61,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | celoročné pneumatiky 4ks Barum 215/65R15C | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PNEUSVET s.r.o. | 36352161 | 462,44 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | vodné,stoč.,zráž.24.1.25-23.02.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 029,05 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | dostavba komplexu VŠMU Svoradova-licencia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Iľja Skoček | 30846498 | 3 690,00 € | 27.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001452025 | servis zelene VŠMU 1-2/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 934,80 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | vstupenky na predstavenie "Nepriateľ ľudu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 200,00 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | PC, notebbok Asus, licencia Steinberg Wavel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 652,00 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | valec do tlačiarne HP CF232A | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 98,00 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | STN ISO 690 informácie a dokumentácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Úrad pre normalizáciu,metrológiu | 30810710 | 47,19 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001422025 | členský prísp.IAML r.2025 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 115,00 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | služby film.archívu "Robert Hardonyi" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 554,00 € | 25.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | ubytovanie 21-23.2.25 Josef Fuchs | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 225,00 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |