Faktúry
Počet záznamov: 19282
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002762024 | materiál na "HraMoKaPlus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 232,34 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002632024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002642024 | káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 320,40 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002602024 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 395,57 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002612024 | správa audítora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RETI Consult s.r.o. | 36284378 | 462,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002652024 | periodikum Kino-Ikon 1,2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 10,44 € | 15.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002622024 | členské 02/24 cobrand, REVIS, REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 180,00 € | 15.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002462024 | nástenná polica | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 63,36 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002472024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TITAN-Transplant s.r.o. | 36440124 | 44,36 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002512024 | výroba podsvietenia do insc. "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Iliť | 46030816 | 840,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002522024 | materiál do inscenácie "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMEI Slovakia s.r.o. | 31429149 | 120,60 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002482024 | filmová surovina Kodak "Fontána pre Gretu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 722,48 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002492024 | fotograf.služby ins. "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 350,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002502024 | fotograf.služby ins. "Maska červenej smrti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 160,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002592024 | tlač plagátov "Dvaja" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241002532024 | výmena akumulátorov PR - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 199,20 € | 14.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | prenájom kam. techniky "priateľ z neďale.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 61,30 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002402024 | reproduktor, mikrovlnná rúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 193,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002422024 | posudok "Techn. návrh pre realizáciu ĽOP" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROFING, spol. s r.o. | 30776376 | 2 520,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002562024 | hygienické a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 837,14 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002572024 | popl.mobil.telefón za obd. 8.03.-7.04.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 520,91 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002412024 | údržba infor.systému 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002692024 | DOBROPIS-vyúč.vodné,stočné-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,69 € | 13.03.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002682024 | vyúčt. zrážky 10.03.23-09.03.24-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 29,70 € | 13.03.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002452024 | 4ks HDD externý USB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 708,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002542024 | oprava kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 730,00 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002552024 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 03/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241002432024 | sťahovacie práce 27.-28.2.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 480,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002442024 | sťahovacie práce 12.2 a 19.2.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 540,00 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002322024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 11.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra |