Faktúry
Počet záznamov: 19066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000642024 | el.energia za 02/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000492024 | prenájom priestorov vyúčb. centrum VŠVU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vysoká škola výtvarných umení | 00157805 | 920,00 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000502024 | inverzný materiál FOMAPAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 368,40 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000542024 | filmová surovina Kodak "Kokón" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 950,62 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000562024 | strava 24 účastníkov 26-30.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AEM s.r.o. | 48289400 | 1 389,60 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000522024 | voda z povrch.odtoku za 01/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000532024 | balík služieb BOZP a PPO 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241000452024 | tlač plagátov Divadlo LAB 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000462024 | výmena čerpadla - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 2 188,26 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000472024 | prenájom kamer. techniky "Malý slon" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 120,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000482024 | čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 63,60 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000412024 | prenájom osvetľ. techniky "Narodeniny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 200,00 € | 30.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000442024 | reklamná kampaň "náborová kampaň VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 35761814 | 554,40 € | 30.01.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241000432024 | gastrokarty 2/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 479,70 € | 30.01.2024 | 09.03.2024 | Ing.Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241000382024 | DOBROPIS -predplatné JAVISKO -DF1410/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 30,28 € | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241000342024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,01 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000352024 | prenájom kam. techniky "Pútnik" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 43,20 € | 26.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000362024 | zapožič.kostýmov a rekvizít "Les" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 17,64 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241000372024 | tlač plagátov "Ubu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 76,08 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241000422024 | nástenný uzamykateľný box | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | aleco media s.r.o. | 52094685 | 45,90 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241000402024 | smútočný veniec p. Mikulová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Starflora, s.r.o. | 47916893 | 99,00 € | 26.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000392024 | poist.hudob.nástrojov 1.3.24-28.2.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 340,64 € | 26.01.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000332024 | prenájom priestorov projekt "Les" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Múzeum oravskej dediny, Zuberec | 42385831 | 400,00 € | 25.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000322024 | havarij.výjazd Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 44,40 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241000312024 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 180,80 € | 24.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014822023 | údržba infor.systému 11/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000292024 | vytvor. autors. koncepcie výstavy "Premeny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Art. Boris Németh Art.D | 55659357 | 270,00 € | 23.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000302024 | vodné,stočné,zráž.23.12.23-22.01.24-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 816,68 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241000252024 | prenájom kam. techniky "Ako zbaliť ženu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Naturally s.r.o. | 47792001 | 200,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231014812023 | poplatok za papierové faktúry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,00 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra |