Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051402020 | knihy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 400,24 € | 16.12.2050 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20251037952025 | §69-slama JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROprofit Boliarov s r.o. | 36175552 | 960,00 € | 27.08.2028 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251052782025 | VF MV škoda Octavia 2,0 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 14 700,96 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251053302025 | letenky KE-Štokholm a späť 3x | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 245,40 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051482025 | správ.p.Obnova telocvične pri ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mesto Košice | 00691135. | 300,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051492025 | §69 publik. poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 915,65 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050972025 | DN-repre | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | METRO Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 95,55 € | 31.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050632025 | §69-publik. popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Gavin Publishers PTY LTD | 1 083,40 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050792025 | vodoinšt. a elektroinšt.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 272,32 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051242025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Chemický ústav | 00166618 | 1 000,00 € | 29.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050872025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 223,86 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050932025 | poľovnícke oblečenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing.arch.Dušan CHOBOR - URBAN GREEN | 47690933 | 1 487,97 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251051052025 | DN - poháre, medaile | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Karolová Renáta Ing. PhD. | 70,00 € | 28.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251049522025 | §69 seno JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ROJANA Trade s.r.o. | 36473014 | 799,66 € | 27.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049542025 | §69 slama JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROprofit Boliarov s r.o. | 36175552 | 487,68 € | 27.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049732025 | prenájom hadov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MD - Reptiles, s.r.o. | 46283200 | 2 213,11 € | 27.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050062025 | znalecký posudok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing. Ľudmila Jurová | 41002644 | 450,00 € | 27.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050072025 | vet.kont.zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Regionálna veterinárna a | 31295169 | 31,45 € | 27.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050082025 | letenky 2x Tomko,Sokoliová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 865,20 € | 27.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050142025 | jazykový pobyt Korimová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EC Malta | 650,35 € | 27.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050462025 | DN-repre-občers.AS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štrkolcová Gabriela doc. MVDr. PhD. | 14,64 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251050222025 | VF-Fórum obstaráv.2025 R.Schréter | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TRANSPAREX, a.s. | 51871998 | 84,87 € | 24.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050412025 | ubytovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Veterinární a farmaceutická | 62157124 | 188,65 € | 24.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050822025 | pokuta za nepodrobenie EK KE115KM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Okresný úrad Košice | 000 | 55,00 € | 24.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050832025 | pokuta za nepodrobenie TK KE115KM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Okresný úrad Košice | 000 | 55,00 € | 24.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049792025 | VF ubytovanie OVO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAMIAN JASNA HOTEL s.r.o. | 54998778 | 780,00 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049802025 | §11 soffball lopty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MedHelp, s.r.o | 28255356 | 36,68 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049812025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 423,92 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049822025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 286,53 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251049852025 | hyg. a čist. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 387,54 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |