Faktúry
Počet záznamov: 85353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030352025 | stočné-zrážková voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 316,36 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030362025 | vodné,stočné,zrážk.voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 29 727,38 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030402025 | notebook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 940,95 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030482025 | EE 06/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 82,22 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030492025 | EE 06/25 ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 725,81 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030502025 | EE 06/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 29 795,82 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030512025 | EE 06/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 214,88 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030532025 | pranie,žehlenie 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 497,03 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030572025 | P32 odb.posudok k výskytu chrán.živoč. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing. Martin Ceľuch, PhD | 43544428 | 220,00 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030592025 | EE 06/25_JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 717,65 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030622025 | chladnička | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAY a.s. | 35739487 | 232,89 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032292025 | prenos.sekvenátor+prac.stanica (0HV0403) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 12 306,15 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030252025 | preklad odb.textu do AJ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Miriam Valčáková, Bc. | 41428943 | 499,20 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030262025 | syst.pod.ProVet 06 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 1 734,30 € | 07.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030272025 | prenájom PC 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 244,98 € | 07.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030372025 | vodné, stočné,zrážk.voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 3 767,47 € | 07.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030382025 | Obnova P3 (0HV0303) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TwinStav s.r.o. | 36683027 | 22 712,43 € | 07.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030392025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 227,76 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030412025 | oprava KE902IL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 1 348,07 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030422025 | odvápňovač | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 99,95 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030522025 | EE 06/25 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 6 600,31 € | 07.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030552025 | pranie,žehlenie 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 347,60 € | 07.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030562025 | pranie,žehlenie 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 238,31 € | 07.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030312025 | oxid uhličitý | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 61,50 € | 06.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030292025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 54,37 € | 06.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030302025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 127,31 € | 06.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030322025 | prenájom fliaš,ventilu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 416,48 € | 05.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029682025 | objektív Canon do fotogr. prístroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NAY a.s. | 35739487 | 139,90 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029712025 | opak.dod. plynu 07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 876,00 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029722025 | opak.dod. plynu 07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 029,00 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra |