Faktúry
Počet záznamov: 82410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051402020 | knihy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 400,24 € | 16.12.2050 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | DBP k fa 40767062 (balzam na pery) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2,89 € | 26.05.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | letenky - KE-Shanghai | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 464,84 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | európsky buiatrický kongres P.Mudroň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Perspectives & Organisation | 389917089 | 544,00 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007392025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 1 338,18 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008222025 | členské Dr.Šulla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | členské Dr.Almášiová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | členské Dr.Holovská | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 60,74 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | prepeličie vajcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr.Martin Mesarč | 42231663 | 156,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | tlač. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 236,75 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007582025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra morfologických disciplín UV | 00397474 | 103,50 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLINIKA MALÝCH ZVIERAT UVL | 00397474 | 72,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007782025 | HA Takáčová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | HA Sasáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 275,24 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007902025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 44,82 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Fašiangový ples 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VET BAR CATERING s.r.o. | 50710788 | 2 300,00 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 214,00 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 896,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18 394,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | prenájom poľ.revíru OBORA 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 1 783,80 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,30 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 66,97 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 1 850,10 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006012025 | prenájom priestorov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 1 200,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 324,29 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 1 260,75 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 13,19 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | §69-lieky-zdr.mat.-farm.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 824,98 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra |