Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020382024 | služby Monitora 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020392024 | časopis 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 20,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020432024 | servis výťahov 10-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020442024 | ubytovanie študentov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020472024 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 1 334,16 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020522024 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 584,44 € | 07.01.2025 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020372024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 422,00 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020462024 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 201,60 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019962024 | komentovaná prehliadka PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Mária Michalčíková | 55366660 | 132,00 € | 28.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020152024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Institute of knowledge | 80,00 € | 20.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020132024 | prenájom konfer. miestnosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Víno Mrva a Stanko,a.s. | 36233048 | 1 680,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020142024 | prenájom konfer. miestnosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Víno Mrva a Stanko,a.s. | 36233048 | 1 680,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020322024 | dobropis plyn2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 1 360,76 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020342024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 382,46 € | 20.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019902024 | vyúčt. fa. školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Agentúra PRO s r.o. | 47642122 | 156,00 € | 19.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019912024 | vyúčt. fa školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 132,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019922024 | vyúčt. fa. školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 132,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020122024 | vyúčt. fa. merchendising UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 1 279,20 € | 19.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019592024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 252,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019602024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 361,20 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019782024 | rozšírenie mobilnej aplikácia pre iOS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 350,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019872024 | kancelárske p. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 886,90 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019892024 | darčekový predmet s obrázkom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Zuzana Morongová | 50388606 | 250,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020032024 | nájom 07-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 18 276,68 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020042024 | odmena notára | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Notársky úrad v Trnave | 42296030 | 711,00 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020062024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 288,00 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020072024 | zimné pneu Peugeot | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 179,00 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020082024 | USB token | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PosAm,spol.s.r.o. | 31365078 | 295,20 € | 19.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020092024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 265,26 € | 19.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020102024 | nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 324,00 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra |