Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010702024 | tlač_časopis EJMAP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ULTRA PRINT, s r.o. | 31399088 | 1 584,00 € | 13.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010732024 | poradenstvo_verejné obstarávanie 7/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 4 368,00 € | 13.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010962024 | vypracovanie Dúr a IČ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Valbek SK, spol. s r.o. | 17314569 | 6 000,00 € | 13.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010602024 | kávovar De´longhi | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 1 332,49 € | 12.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010572024 | dozimetrické služby 01.04-30.06.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 100,99 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011022024 | plyn 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 12.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011032024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2,99 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241011042024 | stravovanie zamestnanci 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 6 256,25 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241011052024 | stravovanie zamestnanci 7/2024 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 021,25 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241011072024 | teplo 7/2024 vyúčtovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 113,81 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241011062024 | teplo 7/2024 vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 580,00 € | 12.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011082024 | el.energia záloha 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 12.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011102024 | el.energia záloha 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 12.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011122024 | el.energia záloha 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 12.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011092024 | el.energia vyúčt. 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 867,44 € | 12.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011112024 | el.energia vyúčt. 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 728,10 € | 12.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011132024 | el.energia vyúčt. 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 510,78 € | 12.08.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011872024 | poplatok za uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Journal of | 710,00 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011882024 | poplatok za uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Journal of Ecuhumanism | 923,53 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241010242024 | nájom a služby 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 741,27 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010232024 | poradenstvo 4-6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 405,00 € | 24.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241010222024 | konferenčný poplatok Cíbik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UDRUŹENJE EKONOMISTA i MENADŽERA | 28157347 | 122,80 € | 24.07.2024 | 16.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010102024 | čistiace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 951,11 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010092024 | didaktické kartové hry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | o.z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC | 37845276 | 80,00 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010112024 | premietacie plátno | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Soitron, s.r.o. | 35955678 | 612,00 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010122024 | kolieskový tripod, štúdiový statív | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Soitron, s.r.o. | 35955678 | 1 262,40 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010152024 | čistiace 07/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010162024 | čistiace 07/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010172024 | geodetické vytýčenie hranice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANGeo s.r.o. | 36708755 | 360,00 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010202024 | prekladateľské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IJAV edu s.r.o. | 51410877 | 28,80 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |