Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019332024 | stravenky 100 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 066,85 € | 13.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019342024 | USB, el. kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 165,84 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019352024 | poradenstvo 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 145,60 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241019372024 | publikácia_Vladka Hladíková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 148,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019422024 | vertikálne žalúzie s montážou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ramicon, s.r.o. | 44004575 | 308,29 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019432024 | refundácia SC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 121,74 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019442024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 423,00 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019472024 | čistiace a hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 220,75 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019482024 | poistenie PZP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 768,00 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020332024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 600,00 € | 13.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019452024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 126,40 € | 13.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018412024 | občerstvenie 9.-10.12 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 3 563,70 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018422024 | občerstvenie konferencia EDUCOM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN-food-catering, s.r.o. | 53118839 | 1 113,00 € | 12.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018542024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 825,25 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018722024 | prenájom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 150,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018732024 | el. energia_vyúčtovacia FA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 13 121,30 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018742024 | el. energia_vyúčtovacia FA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 248,62 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018752024 | el. energia_vyúčtovacia FA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 267,12 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018762024 | pánska mikina s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 337,98 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018772024 | graf. a tech. úprava textu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | bkstudio, spol. s r.o. | 47623926 | 600,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018782024 | kancelárske kreslo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 1 910,40 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018792024 | chemikálie a spotr. mat. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 3 511,74 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018802024 | balíček podpory Cisco akadémie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018812024 | stravovanie študentov 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 35 258,00 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018822024 | poštové služby 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 472,80 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018832024 | ubytovanie_p. Neuwirth | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 194,00 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018842024 | výmena projektorov,konzol,ozvučovacia tech | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VideoMedia s.r.o. | 47408693 | 2 310,00 € | 12.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018852024 | poradenstvo v obl. VO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 3 528,00 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018862024 | poradenstvo v obl. VO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 1 380,00 € | 12.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018872024 | právne služby 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |