Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002922024 | doddanie a montáž klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 5 008,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002932024 | servisná prehliadka - klimatizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 1 435,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002792024 | poplatok za el. vydávanie časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 2 000,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002802024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002812024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 635,57 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002822024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002832024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 536,11 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002842024 | elektrina 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 84,39 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | preklad. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 6 180,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002862024 | zemný plyn 03/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002872024 | služby Monitora 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002882024 | periodické servisné práce 02/24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002892024 | mobilná skartácia dokumentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Green Wave recycling, s r.o. | 45539197 | 276,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002902024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 385,28 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002912024 | výroba cievky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Petr Jandačka, Ph.D. | 09067043 | 250,00 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002942024 | účtovné poradenstvo v Nem 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 216,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002962024 | Refundácia cestovných výdavkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Universidad de Navarra | 917,52 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241002972024 | predplatené Mapus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Center for Digital Dannelse | 1 255,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241002982024 | Grafický návrh digit. vizitiek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEST4 s.r.o. | 50220560 | 318,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002402024 | Ubytovanie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel DARO s.r.o. | 2120470330 | 4 275,50 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002412024 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Publishing house, a.s. | 46495959 | 876,00 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002572024 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 36,89 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002602024 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 327,34 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002622024 | mazanie, čisternie, dozorčia činnosť 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002642024 | reportáž otvorenie kreatívneho centra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 348,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002662024 | občertsvenie kolégium rektora 27.2.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 88,20 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002682024 | slávnostný obed 16.2.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 291,40 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002712024 | stravovanie študentov 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 23 406,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002742024 | ubiquiti U6- PRO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 174,89 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002752024 | príspevok na ubytovaného študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 456,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |