Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007392019 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 470,11 € | 21.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007402019 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 157,82 € | 21.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007412019 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 90,30 € | 21.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007422019 | výdajník na balenú vodu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Slovakia, s r.o. | 35784776 | 24,90 € | 21.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007522019 | letenka Toronto, Nováková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASIANA, spo. s r.o. | 46301160 | 3 360,00 € | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007222019 | polep na stenu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 998,40 € | 20.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007232019 | komerčný rozhovor 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007292019 | vodné, stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 275,27 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007312019 | kancelárske stoličky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 178,00 € | 20.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191007322019 | občerstvenie na kolégiu rektora 14.5.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 120,00 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007342019 | vodné, stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 121,52 € | 20.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007432019 | technické zabezpečenie akcie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Videocom Štancel s r.o. | 36485195 | 586,82 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007442019 | uverejnenie príspevkov H. Pravdové | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola kreativní komunikace, | 05080967 | 60,00 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007452019 | uverejnenie príspevkov Z. Hudíkové | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola kreativní komunikace, | 05080967 | 60,00 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007512019 | poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 20.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006862019 | conference-Wroclaw 2019, FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECPR | 380,00 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191007082019 | členské apríl 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 140,00 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007092019 | oprava prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 212,40 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007102019 | plaváreň študenti 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 240,00 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007112019 | plávanie zamestnanci 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 240,00 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007122019 | betonový kôš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ekoDEA&Dr.Stefan, s r.o. | 35919965 | 279,60 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007132019 | občerstvenie 9.5.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 96,00 € | 17.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007212019 | tlač fotografií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | rooline, s r.o. | 46468625 | 388,68 € | 17.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007332019 | ASUS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 2 242,80 € | 17.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007542019 | poskytovanie služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UPVISION s r.o. | 48067989 | 1 500,00 € | 17.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006982019 | predplatné časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VÚ detskej psychológie a patopsychl | 00681385 | 11,00 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007002019 | vyčistenie HP CLJ CM2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 107,80 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007012019 | Zarážka na knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 386,40 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007152019 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 766,56 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007172019 | stoličky s pultíkom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Miroslav Šimko SIMEX | 17485100 | 3 118,80 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |