Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007272019 | diplomy, tlačivá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 3 165,60 € | 16.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007302019 | materiál-diely do PC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENRYSO s r.o. | 50687115 | 2 150,39 € | 16.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006312019 | služby SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 14 467,86 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006662019 | audítorské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKVITA s r.o. | 31365086 | 7 800,00 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006922019 | sociálna práca a dobročinnosť v židovských | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OZ Ponvagli | 42153051 | 37,80 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007022019 | laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 444,00 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007032019 | letenky Madrid 4-6.7. Galik,Visnovský | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Faveo s r.o. | 36249254 | 646,00 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007042019 | občerstvenie 9.5.19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 142,50 € | 15.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007052019 | odplata za poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 60,36 € | 15.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007062019 | kábel PATCH optický | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 51,36 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007192019 | výročná správa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 849,60 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006352019 | CD s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 123,84 € | 15.05.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010332019 | vyúčt.fa.- zákonník práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 78,00 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006792019 | chladnička s mrazničkou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTROMAX-Robert Mihálik | 34424661 | 249,00 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006812019 | vyhodnotenie dozimetra 1-3/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,32 € | 14.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006892019 | uverejnenie inzerátu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SAIA, n.o. | 31821596 | 200,00 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006902019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Libristo media s r.o. | 04448367 | 73,82 € | 14.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006912019 | príspevok na úhradu poplatku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Inštitút za lokalno samoupravo | 490,00 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191006942019 | elektrika nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 664,62 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006952019 | nedoplatok elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 369,03 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006962019 | nedoplatok elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 092,30 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006972019 | obedy študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 3 707,60 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007142019 | pozáručný servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 511,79 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007162019 | PC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Setop, s r.o. | 50616617 | 1 139,99 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007182019 | poštové služby 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 414,25 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007372019 | kanc.materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 705,60 € | 14.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006822019 | občerstvenie 7.5.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 235,50 € | 14.05.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006832019 | prenájom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 200,00 € | 14.05.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006592019 | občerstvenie 050419 FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 392,50 € | 13.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006692019 | supportné služby 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |