Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007812019 | chemikálie a lab.pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 352,80 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008112019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 131,90 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008102019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 491,60 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008092019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 650,10 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007572019 | laboratórny materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Medplus s r.o. | 45322040 | 22,91 € | 24.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007532019 | demontaž, montaž, pneu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 246,02 € | 24.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007582019 | laboratórny materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Medplus s r.o. | 45322040 | 73,49 € | 24.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007602019 | workshop | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Cukru production, s r.o. | 46877827 | 498,00 € | 24.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007612019 | ubytovanie študentov 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 252,00 € | 24.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007622019 | prekladateľské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 375,00 € | 24.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007682019 | časopis EJMAR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 1 485,00 € | 24.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007902019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 907,92 € | 24.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007912019 | stravovanie zahr.hostí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 144,00 € | 24.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008122019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMEDIS spol.s.r.o. | 00612758 | 7 098,00 € | 24.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007922019 | Stolný NMR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMEDIS spol.s.r.o. | 00612758 | 49 980,00 € | 24.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007462019 | nájom za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 135,36 € | 23.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007472019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 117,31 € | 23.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007482019 | kytica zo živých kvetov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 49,99 € | 23.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007502019 | policový regál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 94,80 € | 23.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007632019 | prenájom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 562,50 € | 23.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007642019 | dopravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 700,00 € | 23.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007282019 | leták | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 116,40 € | 22.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007352019 | global entertaiment media | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 466,42 € | 22.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007492019 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 22.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007562019 | konf.popl. Ivana Butoracová Šindleryová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola sociálne právní | 213,39 € | 22.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191007552019 | konf.popl. Andrea Čajková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola sociálne právní | 213,39 € | 22.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191007842019 | tonery, rošívačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 270,00 € | 22.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011222019 | dobropis-služby a nájom r.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 298,33 € | 22.05.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007362019 | lenovo TAB 3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GARBIAR Stavebniny s r.o. | 47400072 | 199,92 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007382019 | kúpeľný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MJK s r.o. | 51668858 | 206,00 € | 21.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra |