Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006332019 | teplo-záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 510,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006342019 | konf.poplatok - Kumorová Zdenka, FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Association of Comput | 464,33 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191006382019 | služby, prenájom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 07.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006462019 | tičká s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Forgáč | 35275171 | 648,00 € | 07.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006452019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 737,83 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006442019 | nájom maj 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 594,03 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006432019 | IT, kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 264,47 € | 07.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006412019 | LCD monitor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 390,68 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006712019 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 178,80 € | 07.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006722019 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 07.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006742019 | poplatok za vedenie internetu 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 28,80 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006752019 | dávkovače mydl. peny, rohože | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006762019 | dávkovače mydl. peny, rohože | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 208,25 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006872019 | konferenčný poplatok FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jihočeská univerzita | 60076658 | 209,81 € | 07.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007202019 | ref. cest. náhrad - Viera Janíková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Masarykova univerzita - | 00216224 | 22,99 € | 07.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006232019 | prenajom 4/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 450,84 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006292019 | služby telekomu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10 650,42 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006302019 | ppevná linka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 392,27 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006392019 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 677,16 € | 06.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006362019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 202,69 € | 06.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006242019 | tlmočnícke služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Jana Krajčiová | 44112025 | 300,00 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006212019 | preklad do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 306,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006192019 | doprava 1604-1704 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 400,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006182019 | občerstvenie 290419 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 227,70 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006172019 | občerstvenie 300419 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 81,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006122019 | poplatok za víza do Ruska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 90,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006642019 | papierové tašky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 158,40 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006682019 | ref.SC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 72,92 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006772019 | občerstvenie VR FMK 2.5.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 536,70 € | 06.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006782019 | plyn 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 992,00 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |