Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008672019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 674,94 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008702019 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 115,51 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008732019 | diagnostika zariadenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 230,00 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008512019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 1 350,00 € | 05.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008572019 | clensky poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 05.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191008592019 | kniha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | agentúra Motiv P, s r.o. | 35924012 | 13,60 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008632019 | dodanie marketingových služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Richard Krupička | 47968176 | 1 000,00 € | 05.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007962019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 932,40 € | 04.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007952019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 727,82 € | 04.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007942019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 749,76 € | 04.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007932019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 023,00 € | 04.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008202019 | MLAR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 384,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008212019 | EJMAP 6/2 2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 496,80 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008222019 | Semiotické Univerzum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 261,97 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008232019 | Program konferencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 96,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008242019 | vizitky, menovky, postery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 94,92 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008252019 | medaile | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DEMI šport plus, s r.o. | 36531154 | 323,11 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008262019 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008282019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 398,94 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008292019 | spracovanie sadovníckeho projektu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EDUPLANT, a.s. | 47548240 | 354,00 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008332019 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 079,28 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008622019 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009292019 | destilačný rezervoár | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Feng TeeEx GmbH | 337,84 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191007892019 | účastnícky poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UNIVERSITAT POLITECNICA DE | 380,00 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191008272019 | odmena za vydanie výpisu z registra-vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,20 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007882019 | ubytovanie študentov v rámci exkurzie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Margaret Island Kft. | 780,40 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191008152019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | J.Neuwirth-NEUW | 71044272 | 50,00 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008132019 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ENCIÁN lahôdky s r.o. | 47196131 | 86,40 € | 03.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008002019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007992019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 208,25 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |