Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006702019 | kingston | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 308,40 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006992019 | Adobe CC All Apps MP ML License | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRACO Computers s r.o. | 31421662 | 3 000,00 € | 13.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007252019 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 079,28 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007262019 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006542019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 334,28 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006532019 | karta študenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 287,28 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006522019 | prenájom plyn.fľaše apríl 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 142,86 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006512019 | komerčné príspevky maj 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006402019 | spracovanie PPPU za 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 9,12 € | 10.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006372019 | mobilný hardware | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1,00 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006572019 | školenie FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ABC-Academic Business | 42053463 | 441,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006582019 | poistne 280519-270520,malých a stredných p | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 299,00 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006602019 | manuál verejne obstaravanie marec 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nakladatelství FORUM s r.o. | 46490213 | 113,82 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006622019 | zateplenie a obnova budovy UCM, Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Ladislav Lašo | 37843877 | 120,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006632019 | psychologické vyšetrenia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GNOZIS, s r.o. | 48171263 | 210,00 € | 10.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006652019 | sada inteligentnej domácnosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELVY servis, spol. s r.o. | 36534820 | 478,80 € | 10.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006802019 | nájomné za denných študentov 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 630,00 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006882019 | zájazd do ČR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVETOBEŽNÍK s r.o. | 46010467 | 2 890,00 € | 10.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006502019 | laminovacia folia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 18,01 € | 09.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006492019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 44,50 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006482019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 79,91 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006472019 | ochrana objektu apríl 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006422019 | strava zamestnanci 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 6 765,66 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006552019 | právne služby apríl 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006562019 | strava študentov apríl 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 13 802,10 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006612019 | teplo apríl 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 803,04 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007242019 | strava zamestnanci 4/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 776,84 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010952019 | vyúčt. reg.popl. Kšiňan | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006062019 | fix kopie-údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 152,33 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006322019 | Cisci SG220-26P | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 387,57 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |