Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191009482019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 107,58 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009492019 | obed FMK 180619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 210,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009552019 | plynove flase 150619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 135,36 € | 24.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009732019 | produkcia videí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Randal Design s r.o. | 46302433 | 1 000,00 € | 24.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009772019 | obed FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 375,00 € | 24.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009422019 | propagačný material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 125,12 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009472019 | workshope deti ZS 180619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 111,60 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009672019 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 155,50 € | 21.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009702019 | stravné lístky- SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 364,00 € | 21.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009302019 | služby telekom, prenájom, správa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009322019 | prednášky predmetu Textová tvorba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Branislav Macko | 48039004 | 800,00 € | 20.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009352019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 299,31 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009382019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 78,00 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009392019 | členské za 5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 20,00 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010322019 | odber tlače r.2019- vyúčt.fa. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 363,66 € | 20.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009372019 | letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 372,00 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009402019 | vizitky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 22,80 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009572019 | IT, notebooky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 919,99 € | 19.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009652019 | preprava Lehnice 130619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | P+J Trans, s r.o. | 43938663 | 636,00 € | 19.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009662019 | prekladatelske sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 515,00 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009832019 | tovar na reklamné účely | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gift Gallery s r.o. | 31347177 | 833,40 € | 19.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009072019 | rozhovor 220918 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009082019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 333,53 € | 18.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009462019 | obcerstvenie KD FMK 180619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 94,00 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009502019 | obed FMK 180619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 240,00 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009582019 | okuliare pre virtualnu realitu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 614,39 € | 18.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009092019 | refundácia TCP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 22,76 € | 17.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009102019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 91,20 € | 17.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009142019 | Šatava, Praha-Ostersund | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ASIANA, spo. s r.o. | 46301160 | 354,09 € | 17.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009152019 | preklad textu do AJ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Abanico s r.o. | 35889730 | 384,68 € | 17.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra |