Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010662019 | servi | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 615,78 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009972019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 48,67 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010252019 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 02.07.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010282019 | preprava jázd | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DANIELA TRANS s r.o. | 46679294 | 331,00 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010592019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 910,40 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010612019 | kamera FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 2 638,80 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010622019 | udrzba poziar.uzaverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 490,80 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010632019 | udrzba poziar.uzaverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 639,60 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010642019 | udrzba poziar.uzaverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 374,40 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010782019 | odborne prednasky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.art.Martin Engel | 1123745359 | 800,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009742019 | stahovacie služby 190619 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ľubomír Suchoň | 41434463 | 70,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009942019 | proj.dokumentácia ZS Vjame | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AD Atelier | 30730783 | 3 840,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009952019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009962019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 213,24 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010072019 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 189,92 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010132019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 755,87 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010142019 | poskytnutie právnych služieb | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010152019 | notebook | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 3 069,60 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010162019 | softwer EndNote | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Altrinia s r.o. | 47907266 | 540,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010302019 | brother MFC-tlačiareň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 270,67 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010032019 | oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 803,50 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010582019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 375,15 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010602019 | HP Laser jet FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 1 064,26 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011042019 | služby telekom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 233,38 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010022019 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 49,40 € | 30.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010512019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 698,84 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009752019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopún Vladimir | 11746106 | 137,40 € | 28.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009762019 | gerbera 15ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 45,00 € | 28.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009982019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 198,80 € | 28.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010192019 | knihy Dizajn reklamnej hry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 536,80 € | 28.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |