Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011132019 | prax študenti leto 18/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 1 537,99 € | 12.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011152019 | poistenie budov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 12.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010852019 | elektrika 6/19 nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 794,07 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010862019 | elektrika 6/19 nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 115,66 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010872019 | elektrika 6/19 nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 313,26 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010902019 | najom študenti jún 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 119,00 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010932019 | demontáž písma z budovy Pekárska ul. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Artea NO.1,s.r.o. | 36221830 | 72,00 € | 11.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010942019 | servis filtrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Miroslav Janíček | 43101437 | 110,00 € | 11.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010992019 | realizácia PREDNášOK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Silvester Buček | 1124477926 | 1 600,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011162019 | letenky Kalamata 1609-2309 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 1 176,00 € | 11.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011262019 | stolová doska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Miroslav Novocký | 36894575 | 1 690,00 € | 11.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010492019 | vyúčt.fa.-montážne práce Vertimax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 5 932,00 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010692019 | odber tlace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 55,68 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010702019 | odber tlace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 89,01 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010712019 | ochrana objektu 6/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010722019 | postovy poukaz PPU jun 2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3,68 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010362019 | vyúčt.fa.-patch kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TIMES NETWORKS, s r.o. | 36849952 | 36,24 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010402019 | supportné služby 6/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010412019 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 93,06 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010422019 | nájom za fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 135,36 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010442019 | kontrola systému MaR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 84,00 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010452019 | komerčný rozhovor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010432019 | komerčné príspevky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010462019 | skriňa policová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INTERstyl s.r.o | 36294675 | 321,60 € | 09.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010682019 | portret prezidenta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 31320414 | 36,00 € | 09.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010732019 | prax studentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 2 389,90 € | 09.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010742019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 817,32 € | 09.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010752019 | naklady na prevadzku vyucby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 11 609,32 € | 09.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010762019 | prax studentov 18/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gammalab, spol. s r.o. | 36271284 | 609,52 € | 09.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010882019 | strava študenti 6/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 484,60 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |