Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011612019 | ubytovanie 27.5.-4.6.2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IMPRESIA s r.o. | 35887354 | 1 352,78 € | 09.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010352019 | vyúčt.-laminátor felower | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 195,38 € | 09.07.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010372019 | vyúčt.fa.- deštrukčné samolepky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LUMINA spol. s r.o. | 31721460 | 189,36 € | 09.07.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009272019 | plavaren zamestnanci maj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 180,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010312019 | registračné poplatky na konferencii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences and Publishing | 1 586,70 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191010342019 | teplo-záloha 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 240,00 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010472019 | zabezpečenie oblasti PZS 06/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010502019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8 909,26 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010522019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 931,59 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010532019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 988,94 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010542019 | poplatky za telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 666,33 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010572019 | teplo nedoplatok 6/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 871,27 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010382019 | dobropis za r.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGM REAL, s. r. o. | 36266191 | 4 816,06 € | 08.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010392019 | výmena zámkov na aute | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BEGAM s.r.o | 31442242 | 417,62 € | 08.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010482019 | počet normostrán, preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Martina Kupčáková | 51799642 | 126,00 € | 08.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009602019 | vodne stocne 3-5/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 478,92 € | 04.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010082019 | chemikália | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 107,75 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010092019 | školenie FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ABC-Academic Business | 42053463 | 441,00 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010102019 | prenájom 6/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 450,84 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010272019 | filtračný papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 138,00 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010772019 | služby zhotovenie videa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UPVISION s r.o. | 48067989 | 1 500,00 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009932019 | občerstvenie 2706 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia na Mlyne, s r.o. | 45496293 | 195,00 € | 03.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010112019 | servisná práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 220,00 € | 03.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010122019 | archív.skriňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 2 695,20 € | 03.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010232019 | pohár pre víťaza športového dňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 42,65 € | 03.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010242019 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010552019 | odber zemneho plynu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 501,00 € | 03.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010562019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 760,49 € | 03.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010672019 | vyvoj a dodnie funkcionalit pre formul | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 1 152,00 € | 03.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010652019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MUZIKUS, s r.o. | 36658502 | 788,41 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |