Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010202019 | časopis Slovak Journal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 523,80 € | 28.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009642019 | splátka poistného majetku 3/42019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PREMIUM Insurance Company | 50659669 | 514,04 € | 27.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009722019 | regál kovový | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 378,00 € | 27.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009782019 | ubytovanie máj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 385,00 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009792019 | ubytovanie jun | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 378,00 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009802019 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 497,00 € | 27.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010172019 | skúška výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 552,00 € | 27.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010182019 | reproduktory, notebook | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 549,59 € | 27.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009712019 | HP Color | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 286,80 € | 26.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009592019 | papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 495,60 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009822019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 296,59 € | 26.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009852019 | chladič Cooler Master | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 24,67 € | 26.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009862019 | príspevok na ubytov.štud. jun | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 203,00 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009872019 | výroba prop.audioviz.diela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bonario, s r.o. | 36683311 | 350,00 € | 26.06.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009902019 | konf.popl.-Kešeľáková martina,FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Congress Business Travel | 66,52 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191009912019 | konf.popl.-Patlevičová Andrea,FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Congress Business Travel | 66,52 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191009922019 | konf.popl.-Vešelényiová Dominika,FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Congress Business Travel | 66,52 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191010042019 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s r.o. | 35926376 | 1 208,88 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010212019 | ceny dekana - dosky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 146,00 € | 26.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010222019 | dosky na diplomy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 3 600,00 € | 26.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010962019 | cateringové služby - obedy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | P.H.U.EKOTRADYCJA | 2 124,38 € | 26.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191010822019 | zabezpečenie športového dňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROMO ACTIVITY s r.o. | 35730714 | 6 000,00 € | 26.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009432019 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 349,94 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009442019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 22,21 € | 25.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009522019 | výtlačok foto ploter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 29,90 € | 25.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009532019 | výtlačok foto ploter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 15,92 € | 25.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009612019 | prekladatelske sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Terézia Búziková | 41969511 | 450,00 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009692019 | reklamné materiály | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 1 080,00 € | 25.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009362019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 324,00 € | 24.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009452019 | cistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 230,28 € | 24.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra |