Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011822019 | reklamné predmety hrnček | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 199,52 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011842019 | letenka 0210-0510 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 496,00 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011862019 | právne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011892019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 47,52 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011902019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 810,59 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011912019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 254,80 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012382019 | poplatok za služby, PC LENOVO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 576,18 € | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014802019 | vyúčt.-ubyt. J.Tinku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sanatorium Astoria a.s. | 45357242 | 660,00 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012062019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 880,80 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012072019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 3 060,00 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011662019 | notes+pero | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 439,80 € | 31.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011672019 | obálky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 306,00 € | 31.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011682019 | notebook lenovo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 1 557,70 € | 31.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011692019 | výmena PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Moniš MH - TEX | 43012311 | 1 419,00 € | 31.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011782019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 168,17 € | 31.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011792019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 340,60 € | 31.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011972019 | pocketBook a puzdro | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 168,00 € | 31.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012342019 | spracovanie PPU | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 4,23 € | 31.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011702019 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 102,00 € | 30.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011832019 | predlženie serverov AIS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 578,00 € | 30.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011852019 | voda Dolphin-prenájom fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Slovakia, s r.o. | 35784776 | 15,82 € | 30.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011982019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 6 647,99 € | 30.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011442019 | vyúčt.fa. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GUARANT International spol. s r.o. | 45245401 | 590,00 € | 29.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011712019 | Média marketing Communication | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 347,60 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011722019 | vertebrogénne ochorenia, 3.vydanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 127,60 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011202019 | tlač zborníka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tribun EU s r.o. | 27662101 | 182,67 € | 26.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011452019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 213,24 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011462019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011472019 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 230,28 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011482019 | zverejnenie OTS v mesiaci 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tlačová agentúra Slovenskej republi | 31320414 | 150,00 € | 26.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |