Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012282019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 212,39 € | 08.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012402019 | maliarske prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANDREJ MACHO - AMORC | 37036831 | 3 507,30 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012732019 | veniec - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 50,00 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012012019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 89,20 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012022019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 51,09 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012042019 | servis 7/2019 supportné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012112019 | teplo 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 839,08 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012742019 | teplo - záloha -8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 240,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012052019 | poplatok za odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 252,03 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012122019 | oprava žalúzii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 1 753,00 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012132019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 439,92 € | 07.08.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013282019 | marketingové služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Big Name s r.o. | 46946101 | 8 288,40 € | 07.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011922019 | publikovanie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Copyright Clearance Center | 1 000,00 € | 06.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191011962019 | zabezpečenie oblasti PZS 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 06.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011952019 | trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 120,01 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012162019 | strava zamestnanci 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 5 167,80 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012322019 | telekomunikacne sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 041,39 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012502019 | strava zamestnanci -7/2019, SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 357,20 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011942019 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 05.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012082019 | plyn | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 501,00 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012002019 | ceruzky, potlač na ceruzky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reklamné Predmety, s r.o. | 48138495 | 88,20 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012092019 | odborne prednášky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 960,00 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011872019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 762,35 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011882019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011992019 | Intervenčná rádiológia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 124,20 € | 02.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012702019 | ELEKTRONICKé SNíMAčE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Edu Product s r.o. | 24735043 | 486,00 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011752019 | montáž sadrokartonov priečky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TT STAV, s r.o. | 36337226 | 894,50 € | 01.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011762019 | reklamné predmety odznaky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Radoslav Šabík | 33035814 | 56,00 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011772019 | reklamné predmety taška | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Green Print s r.o. | 46587993 | 111,23 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011802019 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |