Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012942019 | ČK ISIC, Biela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 076,40 € | 14.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012712019 | kolóny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jurgen Pfeuffer | 115563387 | 54,00 € | 13.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012722019 | kolóny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jurgen Pfeuffer | 115563387 | 54,00 € | 13.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012352019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 53,61 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012362019 | letenka 21019-051019 M.Švecová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 253,00 € | 13.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012412019 | kancelarsky papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,40 € | 13.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012592019 | výmena PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Moniš MH - TEX | 43012311 | 21 958,08 € | 13.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012842019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 859,98 € | 13.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012242019 | dodavka AKIS DAWINCI 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 12.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012222019 | poistenie 15.9-14.12/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 12.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012232019 | vysielanie príspevkov v MTT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 12.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012372019 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 662,70 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012482019 | kontrola a čistenie komínov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 98,00 € | 12.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012492019 | vydavateľské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Impresa s r.o. | 51988267 | 150,00 € | 12.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012182019 | ochrana objektu 7/02019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012272019 | poplatky za telekom.sluzby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,00 € | 09.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012292019 | najom plynove flase | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 166,54 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012302019 | tovar, dvere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s r.o. | 36501891 | 999,80 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012252019 | kancelarsky material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 598,80 € | 09.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012262019 | laboratorne pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Chromservis SK s r.o. | 45515930 | 876,00 € | 09.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012392019 | rekonštrukcia učebne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 5 930,42 € | 09.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012032019 | vysielanie rozhovoru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012142019 | kopie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 7,20 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012172019 | služby a nájom SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 387,86 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012192019 | elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 736,92 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012202019 | elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 261,88 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012212019 | elektrika 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 294,83 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013992019 | dobropis fa.2019100637 - mobilný hardwer | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1,00 € | 08.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012102019 | reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poisk-Plus Ltd | 120,00 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191012152019 | veniec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 80,01 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |