Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013262019 | účasť na medzinár.ved. konf.-Machyniaková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nadační fond Karla Engliše | 44938535 | 118,00 € | 27.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012982019 | chemikalie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 55,20 € | 27.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012992019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 278,40 € | 27.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013102019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 663,60 € | 27.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013112019 | regál archívny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 1 137,60 € | 27.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013272019 | dvete internát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERKURY SHOP, s r.o. | 51231735 | 1 587,58 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013292019 | výpočtová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 1 582,80 € | 27.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013302019 | smútočná kytica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 20,00 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013952019 | lenka Slovak, inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Education Services | 375,40 € | 27.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191012622019 | eec-journal.org | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 13,14 € | 26.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012642019 | polep metovanej folie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 262,80 € | 26.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012652019 | darčekové boxy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 489,60 € | 26.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012662019 | darčekové boxy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 495,00 € | 26.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012672019 | mobilná skartácia dokumentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Green Wave recycling, s r.o. | 45539197 | 90,00 € | 26.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012762019 | voda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 362,86 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012772019 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 520,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013152019 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 663,30 € | 26.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012562019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 108,00 € | 26.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012862019 | sťahovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ľubomír Suchoň | 41434463 | 180,00 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013332019 | oprava pisoárov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Termomont, s r.o. | 36229709 | 3 221,00 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013002019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | POLONEC, s r.o. | 44369514 | 40,00 € | 25.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013352019 | konferenč. poplatok, havrlentová, greguskov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | University of Chemistry and Technol | 60461337 | 254,03 € | 23.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013202019 | inzerat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PEREX a.s. | 00685313 | 177,12 € | 23.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013832019 | LCD Asus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 267,19 € | 23.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012682019 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MJK s r.o. | 51668858 | 103,00 € | 22.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013142019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 994,00 € | 22.08.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012472019 | hosting eec journal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 22,08 € | 21.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012692019 | aktualizácia databáz archívu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IT4U s r.o. | 46008179 | 840,00 € | 21.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012832019 | servis výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 2 546,50 € | 21.08.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012542019 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 13,00 € | 21.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |