Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014442019 | preklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 365,00 € | 24.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014482019 | penetracia, stierkovanie brusenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 460,30 € | 24.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014552019 | clensky poplatok M.Jemala | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 24.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014562019 | clensky poplatok K.Stachova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 24.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014572019 | clensky poplatok Z.Stacho | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WoodEMA, i.a. | 50,00 € | 24.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014682019 | talár, čiapka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimíra Mankovecká | 30729882 | 240,00 € | 24.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014692019 | trnavske noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 320,02 € | 24.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014742019 | publikovanie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OXFORD University Press | 2 972,00 € | 24.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014752019 | doprava autobusom Banská Štiavnica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NITRANS MG, s r.o. | 43893376 | 1 110,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014622019 | CK biele | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 181,07 € | 23.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014632019 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 340,80 € | 23.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014642019 | IT skrina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 473,23 € | 23.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014702019 | cestovne nahrady 20-21819 D.Pavlu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vysoká škola kreativní komunikace, | 05080967 | 77,47 € | 23.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014712019 | vymena PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Moniš MH - TEX | 43012311 | 6 987,84 € | 23.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014722019 | platba za publikovanie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 453,11 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014782019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BDL Czech Republic s r.o. | 27481441 | 174,00 € | 23.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181012792018 | letenka Kišinev V.Mosneaga | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Faveo s r.o. | 36249254 | 275,00 € | 20.09.2019 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20191014362019 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 190,70 € | 20.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014462019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 395,19 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014472019 | montáž podlahy PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 1 279,36 € | 20.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014602019 | clenske ISIC cobrand | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 7 210,00 € | 20.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014672019 | prenajom plynovych flias | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 156,24 € | 20.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014092019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 987,80 € | 19.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014152019 | vyspravenie stien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 342,37 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014162019 | vyspravenie stien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 374,80 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014172019 | vyspravenie stien, penetracia, náter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 303,05 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014182019 | vyspravenie stien, penetracia, náter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 393,40 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014202019 | strava zamestnanci -8/2019- SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 758,64 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014242019 | výmena zámku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RM JET spol. s r.o. | 362362680 | 161,78 € | 19.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014772019 | zmrazovačka pre údržbu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EMPIRIA - Pvol Maráček | 17672520 | 1 286,52 € | 19.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |