Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013582019 | poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná knižnica | 00164631 | 95,50 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013612019 | ochrana objektu 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013622019 | odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 103,03 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013672019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 544,80 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014112019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international GmbH | 1034731 | 624,00 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013972019 | teplo 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 390,00 € | 06.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013592019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 4 780,27 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013632019 | pracovná zdravotná služba 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 144,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013702019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 741,37 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013732019 | ČK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 374,00 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013792019 | vysielanie MTT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013532019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013562019 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 105,96 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013642019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TECH-LIT s r.o. | 50006193 | 100,20 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013652019 | právne služby 8/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013662019 | IT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 1 347,47 € | 05.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013842019 | supportné služby 8/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013852019 | dodávka AKIS DAWINCI 09/19 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013862019 | ochranné pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Minarovič Lukáš | 43617603 | 324,76 € | 05.09.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013362019 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 213,24 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013372019 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013382019 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013392019 | komerčný rozhovor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013402019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 78,31 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013412019 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 51,89 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013522019 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 755,87 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013552019 | plyn 9/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 831,00 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014072019 | IT- PC, monitor, tlačiareň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 689,60 € | 04.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013012019 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013312019 | vývoz papiera a plastov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 78,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |