Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012792019 | potlač obálky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 836,40 € | 21.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012812019 | klávesnica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 593,02 € | 21.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012822019 | Kongston Hypex | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KASON, s r.o. | 51662787 | 1 595,88 € | 21.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013342019 | letenky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CK TUI ReiseCenter Slovensko s r.o. | 35966742 | 2 193,00 € | 21.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013752019 | lenovo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 4 380,00 € | 21.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012552019 | komerčný rozhovor 22.9.2018 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012572019 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 352,80 € | 20.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012882019 | štvrťročná prehliadka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 164,00 € | 20.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191012462019 | výmena PVC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tomáš Moniš MH - TEX | 43012311 | 1 893,12 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012512019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 340,73 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012522019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8 909,26 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012532019 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 461,55 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012602019 | montáž sadrokartonovej priečky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 1 287,60 € | 19.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012872019 | dektoskop managment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 152,88 € | 19.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012802019 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 661,15 € | 19.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012962019 | poštovné služby 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3 593,55 € | 16.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012582019 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 279,36 € | 15.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012952019 | odplata za poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 30,18 € | 15.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012852019 | notebook, tlačiaREN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HTONER s r.o. | 52030458 | 4 920,00 € | 15.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012902019 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 132,00 € | 15.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012972019 | členské 7/2019 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 10,00 € | 15.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012332019 | úhrada vedeckého článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 374,18 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191012312019 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONIMPEX s r. o. | 36174874 | 35 376,00 € | 14.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012422019 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 295,68 € | 14.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012432019 | najom nebytových priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 199,50 € | 14.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012442019 | ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 165,60 € | 14.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012452019 | ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 300,00 € | 14.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012912019 | ČK ISIC, Biela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 630,00 € | 14.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012922019 | ČK ISIC, Biela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 026,00 € | 14.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012932019 | ČK ISIC, Biela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 828,00 € | 14.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |